Puede que apenas haya pasado las vacaciones de invierno, pero la temporada de impuestos se acerca r\u00e1pidamente con la ferocidad de una tormenta invernal. Si usted es como la inmensa mayor\u00eda de los contribuyentes, lo m\u00e1s probable es que entre en p\u00e1nico a medida que se acerca abril. Se trata de una reacci\u00f3n justificada, teniendo en cuenta que incluso los empresarios m\u00e1s expertos se afanan por completar una lista aparentemente interminable de tareas necesarias para presentar su declaraci\u00f3n de la renta anual. Sin embargo, no hay por qu\u00e9 preocuparse, sobre todo si se dispone de un plan exhaustivo para poner en orden las tareas fiscales. Aqu\u00ed tienes una sencilla gu\u00eda de 7 pasos que te ayudar\u00e1 a organizarte esta temporada de impuestos para que la declaraci\u00f3n sea un juego de ni\u00f1os.<\/p>\n
Aunque a veces pueda parecer que el gobierno va a por usted, lo cierto es que no es as\u00ed. Los plazos fiscales se publican antes de tiempo por una raz\u00f3n: para ayudar a los contribuyentes a planificar y evitar sanciones costosas.<\/p>\n
Este a\u00f1o, los impuestos vencen el 15 de abril. Adem\u00e1s, algunos empresarios tambi\u00e9n tienen que cumplimentar m\u00e1s documentos que suelen presentarse antes de esa fecha.
\nEstos son algunos de los plazos m\u00e1s importantes que debe a\u00f1adir a su calendario:<\/p>\n
- 31 de enero: Formularios 1099 y W2 matasellados y enviados a Hacienda y a los empleados.<\/p>\n
Esto significa que si pag\u00f3 m\u00e1s de $600 a un contratista independiente o empleado en 2018, necesita proporcionarles un 1099 o W2 en o antes de esta fecha.<\/p>\n
- 15 de marzo: vencimiento de las declaraciones de asociaci\u00f3n <\/p>\n
Esta fecha de entrega m\u00e1s temprana ofrece a los socios comerciales la oportunidad de recibir el Anexo K-1 antes de que venzan sus declaraciones de impuestos personales. <\/p>\n
- 15 de abril: es la fecha l\u00edmite para presentar las declaraciones del impuesto de sociedades (formularios 1120 y 1120S), o solicitar una pr\u00f3rroga fiscal.<\/p>\n
- 15 de abril: vence el plazo para presentar la declaraci\u00f3n de la renta de las personas f\u00edsicas o solicitar una pr\u00f3rroga fiscal.<\/p>\n
Mantener los libros al d\u00eda es una parte esencial de la declaraci\u00f3n de impuestos de una peque\u00f1a empresa. Este paso permite una visi\u00f3n m\u00e1s precisa y eficiente de los ingresos y gastos de su negocio. Si la informaci\u00f3n de los libros de su empresa no es correcta, podr\u00eda cometer un grave error al presentar sus documentos a Hacienda. Mantener todo esto actualizado y organizado tambi\u00e9n ayuda a facilitar las cosas en caso de que le hagan una auditor\u00eda.<\/p>\n
El software de contabilidad en l\u00ednea es una gran herramienta para procesar la contabilidad de su empresa. Tambi\u00e9n hay muchos profesionales que pueden ayudarle si desea contratar a un contable. Los expertos recomiendan que elijas el m\u00e9todo que mejor se adapte a tu empresa sin exceder el tiempo que tienes reservado para llevar la contabilidad o gestionar el presupuesto de tu negocio.<\/p>\n
Si todav\u00eda vives con los molestos recibos en papel, ha llegado el momento de actualizar tus procesos y pasarte al paperless. Eliminar los recibos en papel te ahorra monta\u00f1as de papeleo y te ayuda a organizarte un poco mejor. Si sigues utilizando recibos de papel, intenta guardarlos todos en un mismo lugar que sea impermeable y est\u00e9 organizado.
\nSi decides cambiar a una opci\u00f3n sin papel, sube y escanea recibos, tarjetas de visita y otros documentos importantes en cuanto los tengas. Hacer fotos de los recibos y almacenarlas en ICloud tambi\u00e9n puede ser una herramienta \u00fatil.<\/p>\n
Teniendo en cuenta la complejidad siempre cambiante de la legislaci\u00f3n fiscal, incluso los propietarios de peque\u00f1as empresas m\u00e1s informados pueden confundirse r\u00e1pidamente cuando se publica la \u00faltima ronda de modificaciones fiscales cada a\u00f1o. Si no tienes ni idea, no te averg\u00fcences de hablar con un contable para que te ayude a aclarar y entender lo que necesitas para tu negocio.
\nEl impuesto sobre las ventas puede ser un ejemplo de un \u00e1rea compleja en la que puede necesitar ayuda profesional. En la mayor\u00eda de los casos, las empresas est\u00e1n legalmente obligadas a recaudar el impuesto sobre las ventas en los lugares en los que desarrollan su actividad o realizan ventas. Sin embargo, dado que las leyes fiscales suelen variar de un estado a otro, considere la posibilidad de consultar con un profesional de impuestos para hacer preguntas y asegurarse de que est\u00e1 cumpliendo con las leyes locales del impuesto sobre las ventas de su estado. <\/p>\n
Y, por \u00faltimo, si pag\u00f3 a un contratista independiente m\u00e1s de $600 durante el ejercicio fiscal, aseg\u00farese de estar al d\u00eda de los requisitos de env\u00edo de formularios y presentaci\u00f3n de documentaci\u00f3n para estos trabajadores. De acuerdo con los requisitos de este a\u00f1o, sus formularios 1099 deben ser enviados por correo a sus contratistas en el momento oportuno de acuerdo con las fechas mencionadas anteriormente. Si usted tiene empleados regulares, usted tambi\u00e9n necesitar\u00e1 cerciorarse de que los W-2 se han enviado a tiempo para \u00e9stos tambi\u00e9n.<\/p>\n
Aunque las pr\u00f3rrogas fiscales no le eximen de pagar sus impuestos, pueden aliviar la presi\u00f3n de tener que pagar todo lo que debe en la fecha l\u00edmite habitual. Si le preocupa su capacidad para pagar lo que debe, los expertos le recomiendan que considere la posibilidad de solicitar una pr\u00f3rroga. Una pr\u00f3rroga le dar\u00e1 m\u00e1s tiempo para presentar su declaraci\u00f3n de la renta sin importantes multas por demora. Adem\u00e1s, siempre que los contribuyentes presenten su documentaci\u00f3n antes de los plazos adecuados, la pr\u00f3rroga ser\u00e1 autom\u00e1tica y el IRS s\u00f3lo se pondr\u00e1 en contacto con usted si su solicitud es denegada.<\/p>\n
Si est\u00e1 considerando solicitar una pr\u00f3rroga de impuestos, simplemente rellene el formulario de pr\u00f3rroga de impuestos adecuado para el tipo de negocio que posee. Necesitar\u00e1 una estimaci\u00f3n de la cantidad de dinero que debe bas\u00e1ndose en su documentaci\u00f3n y en el dinero que implica su negocio. A continuaci\u00f3n, env\u00ede los formularios cumplimentados por v\u00eda electr\u00f3nica o por correo en la fecha de vencimiento o antes. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es importante tener en cuenta las sanciones y los intereses que puede adeudar si incumple los plazos, aunque presente la documentaci\u00f3n de pr\u00f3rroga a tiempo.<\/p>\n
Las deducciones fiscales pueden ser confusas, pero afortunadamente hay muchos recursos en Internet que ayudan a aclarar las zonas grises. Estas son algunas de las deducciones m\u00e1s comunes para las empresas. Ten en cuenta que la mayor\u00eda o todas ellas deben deducirse en un Anexo C, Formulario 1040. <\/p>\n
a. Gastos de contratistas independientes
\nLos gastos regulares de los empleados son una parte t\u00edpica de la gesti\u00f3n de un negocio y normalmente no pueden deducirse. Sin embargo, los gastos relacionados con el pago a un contratista independiente suelen poder deducirse de los impuestos de la empresa. <\/p>\n
b. Tasas del Ministerio del Interior<\/p>\n
La mayor\u00eda de los empresarios tienen un espacio en casa que utilizan para trabajar cuando no est\u00e1n en su oficina oficial. Y como los negocios en casa son cada vez m\u00e1s populares, cada vez son m\u00e1s los empresarios que trabajan desde una oficina dom\u00e9stica.<\/p>\n
Para tener derecho a una deducci\u00f3n por los gastos de la actividad empresarial en casa, es necesario cumplir tres requisitos b\u00e1sicos: <\/p>\n
Uso exclusivo: la zona en la que trabaje debe destinarse principalmente a su negocio y no a otras tareas o aficiones.<\/p>\n
Uso regular: El espacio de tu oficina en casa debe utilizarse a diario o de forma regular con constancia.<\/p>\n
Uso mayoritario: puede que tenga otros lugares en los que realizar sus negocios, pero deber\u00eda pasar la mayor parte de su tiempo de trabajo en su oficina dom\u00e9stica. Las tareas m\u00e1s importantes tambi\u00e9n deben realizarse all\u00ed. <\/p>\n
La mejor manera de calcular las deducciones por despacho en casa es utilizar uno de los dos m\u00e9todos propuestos. El primer m\u00e9todo permite una deducci\u00f3n est\u00e1ndar de $5 por pie cuadrado. Consiste en medir los metros cuadrados de su casa y determinar qu\u00e9 parte de ese espacio se utiliza para el negocio. Tenga en cuenta que la deducci\u00f3n m\u00e1xima es de 300 pies cuadrados por oficina en casa.<\/p>\n
El segundo m\u00e9todo m\u00e1s habitual consiste en calcular el porcentaje real de la vivienda que se utiliza para el negocio. Para ello, hay que dividir la superficie de la vivienda utilizada para el negocio por la superficie total o en pies cuadrados de la vivienda.<\/p>\n
c. Gastos de env\u00edo<\/p>\n
Aseg\u00farese tambi\u00e9n de llevar un registro de sus gastos de env\u00edo. Los gastos relacionados con el env\u00edo de mercanc\u00edas a sus clientes (franqueo y embalaje), a menudo se pueden reclamar como \"otros gastos empresariales\" a deducir.<\/p>\n
d. Gastos de tel\u00e9fono o Internet<\/p>\n
Tambi\u00e9n puede plantearse deducir parte del dinero que paga por gastos de tel\u00e9fono si \u00e9ste se utiliza para fines profesionales. La normativa exige que utilice el tel\u00e9fono \u00fanicamente para su negocio para poder deducir la totalidad del coste de su plan telef\u00f3nico. Sin embargo, si resulta que utiliza el tel\u00e9fono para uso profesional y personal combinados, tendr\u00e1 que calcular el porcentaje del coste total de la factura telef\u00f3nica que se utiliza para uso profesional y deducir s\u00f3lo esa cantidad. <\/p>\n
Por ejemplo, si utiliza su tel\u00e9fono m\u00f3vil 60% para tareas profesionales y 40% para uso personal, podr\u00e1 deducir 60% de los gastos asociados a su tel\u00e9fono m\u00f3vil. Aseg\u00farate de llevar una factura de tel\u00e9fono detallada para poder justificar tus afirmaciones en caso de que te hagan una auditor\u00eda.<\/p>\n
Adem\u00e1s, servicios como Skype o Google Voice tambi\u00e9n pueden deducirse como gastos de oficina si pagas por estos servicios y los utilizas para las operaciones de tu empresa.
\nOtra posible deducci\u00f3n es el coste de su factura de Internet. Al igual que ocurre con el uso del tel\u00e9fono m\u00f3vil, tendr\u00e1s que separar el tiempo que empleas para uso personal y deducirlo de los gastos que piensas reclamar. <\/p>\n
e. Facturas relacionadas con el sitio web
\nLos gastos de registro de dominios y alojamiento web tambi\u00e9n pueden deducirse en la categor\u00eda de \"otros gastos\". Lleva tambi\u00e9n un registro de los gastos de software y marketing, ya que tambi\u00e9n pueden deducirse de los impuestos de la empresa.<\/p>\n
f. Coste del uso del veh\u00edculo
\nPara deducir el coste del uso profesional de su veh\u00edculo, los usuarios tendr\u00e1n que hacer un seguimiento del kilometraje exacto que se utiliz\u00f3 para las excursiones profesionales. Esto puede ser complicado si tambi\u00e9n utiliza su coche para uso personal. Intente llevar un cuaderno en el coche y anote el uso profesional cuando se produzca. Es mucho m\u00e1s f\u00e1cil llevar la cuenta del kilometraje sobre la marcha que intentar adivinar el kilometraje al final del a\u00f1o.<\/p>\n
Una vez que haya anotado el kilometraje total que ha recorrido por motivos profesionales, divida esa cifra por el kilometraje total que ha recorrido para calcular el porcentaje de kil\u00f3metros que ha recorrido por motivos profesionales y el porcentaje que ha recorrido por otros motivos o para uso personal. <\/p>\n
g. Tasas relacionadas con el equipamiento de su empresa <\/p>\n
Los empresarios inteligentes tambi\u00e9n pueden deducir de sus impuestos el coste del equipamiento de su empresa. Gastos como un nuevo ordenador de empresa, una c\u00e1mara o un nuevo tel\u00e9fono m\u00f3vil suelen poder deducirse de los impuestos relacionados con la empresa. Los art\u00edculos no pueden alquilarse ni arrendarse y los recibos deben archivarse por si acaso.<\/p>\n
Si desea utilizar estos gastos en los impuestos de su empresa, debe tener en cuenta que su utilizaci\u00f3n puede resultar complicada cuando entra en juego la depreciaci\u00f3n de los art\u00edculos. Debes asegurarte de llevar un registro preciso de todas las compras de equipamiento empresarial y pedir a tu asesor fiscal que te aconseje sobre la mejor forma de deducirlos en tu declaraci\u00f3n de la renta.<\/p>\n
h. Costes educativos<\/p>\n
Los gastos educativos son una de las deducciones que con m\u00e1s frecuencia se pasan por alto. Aseg\u00farese de considerar e incluir cualquier clase o taller que haya tomado en 2018. El \u00fanico requisito es que se recopile la documentaci\u00f3n adecuada y que los eventos educativos a\u00f1adan valor a su negocio o aumenten su experiencia empresarial.<\/p>\n
i. Servicios profesionales<\/p>\n
Si pagaste por servicios legales o profesionales en 2018, podr\u00edas estar de suerte. Por lo general, los due\u00f1os de negocios pueden deducir este tipo de gastos, siempre y cuando sean \"necesarios y est\u00e9n directamente relacionados con el funcionamiento de su negocio\". As\u00ed que lleva un registro cuidadoso del dinero que te cobran los contadores y los tenedores de libros, para que puedas reclamarlos como deducciones fiscales por servicios profesionales.<\/p>\n
7) No tenga miedo de buscar ayuda profesional<\/p>\n
Es posible que se resista a la idea de contratar ayuda profesional por diversas razones. Puede que piense que no puede permitirse ayuda fiscal profesional con un presupuesto empresarial ajustado. Independientemente de sus decisiones anteriores durante la temporada de impuestos, es posible que desee reconsiderar la asistencia profesional para los impuestos de su negocio este a\u00f1o. <\/p>\n
Por lo general, una empresa fiscal con conocimientos y experiencia puede completar sus impuestos en un per\u00edodo de tiempo m\u00e1s corto y ofrecer sugerencias \u00fatiles sobre c\u00f3mo pagar menos esta temporada y la siguiente. Cuando busque a un profesional que le ayude a presentar los impuestos de su empresa, tendr\u00e1 que tener en cuenta hasta qu\u00e9 punto conoce su sector, las necesidades espec\u00edficas de su negocio y c\u00f3mo le factura por sus servicios (por hora o por proyecto).<\/p>\n
Los impuestos rara vez o nunca son una parte favorita de las operaciones empresariales, pero con una planificaci\u00f3n eficiente y una organizaci\u00f3n adecuada este a\u00f1o, los propietarios de negocios inteligentes pueden maximizar las deducciones y eliminar la mayor parte del estr\u00e9s de la temporada de impuestos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
You may barely be over the winter holidays, but tax season is fast approaching with the ferocity of a winter storm. If you are like the vast majority of taxpayers, you are most likely panicking as April gets closer. This would be a justified reaction considering the fact that even the most savvy business owners […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4125,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[15,16],"tags":[],"class_list":["post-4123","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-small-business-taxes","category-income-taxes"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4123"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4123\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4128,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4123\/revisions\/4128"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4125"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.irs.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}